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中共彩票世界亚洲最大的平台有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报
2020-09-08   审核人:   (点击: )
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根据市委统一部署,2019年11月5日至12月4日,第五巡察组对彩票世界亚洲最大的平台党委进行了巡察,2020年1月17日,巡察组向彩票世界亚洲最大的平台党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、把整改落实作为政治任务,全力抓紧抓好

集团党委把巡察整改工作作为一项重大的政治任务,坚持高标准、严要求,全力以赴,持续深化。

一是提高政治站位,加强组织领导。市委巡察组反馈意见后,集团党委迅速召开会议,专题研究部署整改工作。成立由集团党委书记、董事长王兴助任组长,其他领导班子成员任副组长的巡察整改领导小组,领导小组下设办公室,具体负责整改工作的综合协调、指导督促、检查考核。制定《关于落实市委第五巡察组反馈问题的整改方案》,细化分解整改任务,明确责任领导、牵头单位、责任单位和整改期限,坚决彻底抓好整改。

二是履行主体责任,层层传导压力。全面压实集团党委书记“第一责任人”责任,班子成员对照具体问题细化措施、落实责任,集团各部室、各所属公司认真抓好整改落实工作,形成了环环紧扣、合力攻坚的工作机制。召开巡察整改专题民主生活会,认真开展批评与自我批评,整改工作呈现强力推动态势。

三是强化督促检查,搞好工作调度。集团巡察整改领导小组召开工作调度会8次,协调解决问题,有力有序推进整改工作。领导小组办公室坚持每周一调度、一检查,及时通报整改情况,实行销号制度,推动整改工作有序进行。

二、市委巡察组反馈意见整改进展情况

(一)学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神方面

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不扎实”等问题

一是把习近平新时代中国特色社会主义思想列为集团党委理论中心组、各党支部学习的首要内容,学原文、读原著、悟原理,在学懂弄通做实上下功夫,努力做到融会贯通、知行合一。到目前,集团党委开展集体学习4次,14个党支部组织学习 33 次。二是开设“彩票世界亚洲最大的平台大讲堂”,集团领导班子成员带头讲党课,邀请市委党校、沂蒙干部学院老师分别就党的十九届四中全会精神、从沂蒙精神看中国共产党人的初心和使命等内容进行专题辅导,推动理论学习走实走深。三是专门下发整改通知和补充通知,对“不忘初心、牢记使命”主题教育情况进行自查自纠,相关党支部及时拉长“短板”、补足“缺课”;集团党委及时召开调度会,并对整改情况进行“回头看”。

2.关于“党委理论学习中心组学习流于形式”问题

一是制定《党委理论学习中心组学习计划》,明确学习内容和研讨专题,每年累计学习不少于12天,学习研讨每季度不少于1次,现已组织开展4次党委理论中心组学习。二是改进和完善学习方式,在领读领学的同时,更加注重研讨交流;疫情防控以来,采取“线上+线下”的方式,确保理论学习常态长效。三是出台《关于加强调查研究工作的通知》,建立年度专题调研和跟踪督导制度,集团领导班子成员每人确定一个重点调研课题,赴基层调研48次。

(二)落实意识形态工作责任制方面

1.关于“党委会没有专题研究意识形态工作、没有明确班子成员分管”问题

一是认真落实党委意识形态工作主体责任,印发《加强意识形态工作实施方案》,进一步明确目标、职责和任务;把意识形态工作列入集团党委重要议题,已专题分析研判1次。二是及时调整集团领导班子成员分工,明确党委书记对意识形态工作负总责,班子成员对分管领域意识形态工作负领导责任,进一步压紧压实责任。

2.关于“集团党委意识形态工作领导小组发挥作用不明显,未细化分解工作责任、制定风险防控预案、定期分析研判工作情况、建立督导考核等制度”问题

一是集团党委下发《关于成立意识形态和宣传工作领导小组的通知》,对领导小组进行调整充实,明确集团党委、党委书记、党委班子成员和相关单位责任,牢牢把握党对意识形态工作的领导权。二是强化底线思维、风险防控意识,制定《意识形态风险防控工作预案》,掌握主动权,打好主动仗。三是加强检查考核,下发《关于加强党委(支部)意识形态工作责任制考核督查工作的通知》,将意识形态工作列入党建工作考核和星级党支部考核内容、列入年度司属公司领导班子考核谈话内容。

3.关于“学习贯彻相关重要文件、重要讲话、情况通报、重大决策部署不够”等问题

一是集团党委理论学习中心组专题学习上级重要文件、重要讲话和有关情况通报,铸魂聚力、强基固本。二是认真落实意识形态责任,加强阵地建设,强化舆情管控,突出正面引导,做到守土有责、守土尽责。三是及时分析研判各种非主流意识形态新特点、新动向,积极开展舆论斗争,对各种错误观点旗帜鲜明反对和抵制。

(三)党委“把方向、管大局、保落实”,贯彻落实中央和省市委决策部署方面

1.针对全面从严治党“两个责任”落实不力的问题

(1)关于“主体责任落实不到位”问题

一是及时补充制定集团党委《2019年度落实全面从严治党主体责任重点任务分工意见》,上报全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,坚持党的集中统一领导。二是调整集团党委落实全面从严治党工作领导小组,制定《2020年度落实全面从严治党主体责任重点任务分工意见》,建立集团党委、班子成员、责任部室“三张清单”,进一步夯实责任。三是集团党委书记全面履行“第一责任人”职责,督促班子成员落实“一岗双责”,实践运用监督执纪“四种形态”特别是第一种形态,抓早抓小,防微杜渐。四是印发《关于开展廉政谈话的通知》,党委书记同其他领导班子成员、总经理助理谈,纪委书记同中层正职谈,突出问题导向,做到见人见事见思想,目前已谈话24人。五是严格落实《关于规范市直机关事业单位精神文明奖发放办法的通知》,收回奖金21420元。

(2)关于“监督责任虚化弱化”问题

一是设立集团监察专员办公室,与集团纪委合署办公,配备5名专职纪检监察人员,一体履行纪检监察职责,解决了有专业机构、有人干事的问题。二是认真履行监督首责,把集团疫情防控和支持中小企业发展四条措施落实情况作为政治监督的重点,组织开展7次监督检查。为中层及以下干部员工建立廉政档案,严把廉政意见回复关。制定《集团党风廉政建设和反腐败工作协调小组工作规则(试行)》,每月召开一次协调小组会议,形成监督合力。三是从严正风肃纪反腐,对元旦春节、清明、五一、端午等假期期间的纪律要求作出强调,开展4次察访活动。对巡察移交的问题线索,集中力量开展审查调查,目前已查结4起,给予批评教育3人,责令写出检查1人,下发监察建议书1份。

(3)关于“议事决策制度执行不严”问题

一是认真遵守《集团党委会议事规则》,进一步规范党委议事决策程序,“三重一大”事项均由党委会、董事会等集体研究决定。二是严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》、《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》等规定,落实回避、“主要负责人末位发言”等制度,确保选人用人程序合规、公开公正。三是进一步补充、规范人事变动相关流程,统一由集团人力资源部协同资产管理部在人事变动两周内督促相关单位进行工商变更。

2.针对服务实体经济作用发挥不好的问题

(1)关于“聚焦主业不够”问题

一是坚持以促进国有资产保值增值、为中小微企业提供一揽子金融和类金融服务为工作主线,加快培育壮大新旧动能基金、小额贷款、商业保理、应急转贷典当等业务平台,做大做强核心主业,打造“贡献大、效益好、机制灵、队伍优”的省内一流现代金融集团。二是通过扩充资本金、拓展融资渠道、完善业务布局等方式,今年计划融资9.4亿元,向小贷公司增加注册资本1亿元,为保理公司借款1亿元,持续放大业务增量。三是积极推进临沂市经济开发投资咨询公司及天润卫生用品等公司股权划转,优化资产配置,增强主业优势。

(2)关于“助推新旧动能转换不力”问题

一是紧盯全市“十优产业”,充分发挥新旧动能转换基金的生力军作用,以市场化方式引导产业发展,目前投资金额达到22.11亿元,其中基金总规模56.25亿元,吸引社会资本跟进投资30.7亿元,带动银行新增授信规模362.83亿元;直投项目15个,领投10.53亿元,累计吸引社会资本跟投、银行资金跟贷161.6亿元。二是配合省级引导基金建立省市县三级引导基金联动机制,积极探索政府与社会资本合作新模式,不断提升基金使用效能。三是健全完善规章制度,细化投前调查论证,严格评审流程,强化资金监管,密切跟踪投后管理,确保基金运作合规合法。

3.针对国有资产保值增值水平低的问题

(1)关于“利润率较低”问题

一是成立资产清查工作组,聘请会计师事务所对集团本部及各所属公司固定资产、无形资产、对外投资、存货(艺术品)、在建工程进行清理、核对查实,摸清家底。二是加强对直属公司及控股、参股公司的指导和监管,及时调整经营策略,防范经营风险。国有文化公司依托临沂新时代文明实践中心综合性平台,在承办好书圣文化节等文化艺术交流活动的同时,重点抓好研学旅行及党性教育培训工作。三是响应市财政、市国资要求推进“三项制度”改革,全面建立员工能进能出、管理人员能上能下、薪酬能增能减的工作机制;进一步修订完善绩效考核机制,树立奖罚分明的鲜明导向。

(2)关于“投资收益较低”问题

一是成立投资评审小组,依据集团投资管理办法,进一步细化投资决策和效益测算,增强投资的精准性和效益性。二是下发《关于开展2019年度财务会计审计报告等三项专项审计的通知》,对国有资产保值增值情况及经营业绩和资产清查专项进行审计,根据年报审计结果,收回部分投资收益。

(3)关于“调低预算指标”问题

制定《集团公司财务集中管理方案》,以集团预算编制指导意见为基础,根据集团总体发展规划,结合上一年度预算完成情况和经营能力等实际情况,本着求实稳健的原则进行综合全面预算编制。

4.关于“账实不符、流失较为严重、资产负债率较高”等资产经营管理不善问题

一是开展资产清查专项审计,梳理核查资产账务,对涉及的未计提完折旧、摊销的固定资产、无形资产严格按固定资产管理办法和企业会计制度进行账务调整。集团应入未入无形资产8.25万元在2020年2月68号凭证作了账务调整;国有文化应入未入固定资产38650元项目分别在2018年7月20号凭证、2018年9月32、33号凭证中作了账务调整。二是严格按照资产管理办法和相关制度,将核销的“其他应收款”和“短期投资”共计381.72万元调回。咨询公司加强资产管理和会计核算,确保账实相符。三是市经济投资开发公司加大借款利息催收力度,在2012年4月26日约定按20%高利率的情况下,结算本息到12月31日,确保2500万元本金未受损失,并收回利息1912.72万元。四是国有文化公司按规定归还集团借款,现该公司资产负债率降至为61.85%,降低了经营风险。

5.关于逾期应收款项数额大等破解历史遗留问题力度小的问题

多措并举加大催收力度,集团通过财政体制扣划等收回1646万元,小额贷公司收回200万逾期应收款,典当公司收回沉淀资金3501万元;保理公司积极沟通跟进逾期服务企业破产重组进度和老厂区拆迁补偿计划情况。

(四)树牢“抓好党建是最大政绩”理念、发挥党建示范引领作用方面

1.关于“党内政治生活重视程度不够、三会一课不严肃”的问题

一是立足新时代新要求,制定《关于进一步加强领导班子建设的意见》,以党的政治建设带动思想、组织、作风、纪律和制度建设,全面提升党建工作的规范化水平。二是全面落实党建工作责任制,制定《2020年度党建工作要点》、《集团党委履行党建主体责任清单》,每年至少听取一次党建工作情况专题汇报,每季度召开一次党建工作调度会。三是严格执行《新形势下党内政治生活若干准则》,召开巡察整改专题民主生活会,班子成员之间相互提批评意见60条,达到了“红脸出汗”的目的;认真落实“三会一课”制度,今年以来,14个党支部共上党课8次,开展主题党日活动28次。四是提出“党建引领强服务、一体两翼促发展”党建品牌,设计集团党建logo标志,打造提升集团党建活动室。

2.关于“基层党组织建设不规范、党支部换届选举违规、党员队伍管理不够严格”等党建工作存在薄弱环节的问题

一是优化党支部设置,制定《关于集团党组织设置调整的意见》,党支部由7个增加到14个,严格按程序成立党支部并选举委员,基本形成“一公司一支部”的模式。二是实施党务干部培优工程,召开新一届党支部书记和组织委员培训会议,以“1+N”为抓手,打造“彩票世界亚洲最大的平台党建平台”微信公众号,实现党建工作实时记录、即时统计、同步督导。三是推进党支部标准化建设,邀请市直机关工委领导讲授党支部标准化建设基本规范,组织到市纪委监委、市妇联开展党建工作观摩学习;制定《集团创建“星级党支部”活动实施方案》,实施“一支部一工作法”。四是制定《2020年度党建考核方案》,建立日常考核台账,每季度召开一次调度会、开展一次现场展评,每年对支部书记进行述职评议考核,年末汇总各项考核成绩排名,不断提升党建科学化水平。

3.关于“选人用人途径偏窄、行政化倾向明显、人员调整比较频繁”的问题

一是拓展进人渠道,今年面向社会公开招考30名员工,开展“三年两证”活动,进一步优化干部队伍年龄、知识、专业结构。二是严格落实市委组织部、市财政局人事管理的有关规定,认真执行“三定方案”,从严控制人员调整规模和次数。树立一线导向,鼓励机关干部到司属公司任职锻炼。三是按照人岗相适、人尽其才的原则,组织开展干部轮岗交流工作,逐步实现科学合理轮岗。

(五)落实中央八项规定精神方面

1.关于“违规发放津补贴、福利、考勤费及奖金”的问题

一是认真贯彻中央八项规定精神和执行省市委实施办法,严格对照党政机关标准,进一步修改完善集团相关制度,对发放津补贴、福利、考勤费及奖金等作出明确规定,认真执行国有企业补充医疗保险、公车改革的政策规定,强化制度刚性约束。二是及时收回沂州通资产管理公司及咨询公司违规发放福利款4.43万元,典当公司发放奖金及购买酒水费用,均调整为从民资利润中列支。

2.关于“公务接待不规范”的问题

严格执行公务接待有关规定,进一步规范接待审批流程,全面落实公函、接待审批单、接单清单、接待消费明细单等“一函三单”制度;继续加大监督检查力度,对违反规定的,一律严肃处理。

(六)执行制度规定、遵守财经纪律方面

1.关于“工资制度执行随意、年休假制度审核把关不严、公务用车使用管理制度执行不严格、工会制度执行不到位”的问题。

一是按照《关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》《财政部关于做好国有金融企业工资决定机制改革政策衔接有关问题的通知》,测算编制集团工资总额预算方案;对定向挖掘特殊人才进行跨级工资套改,吸引并留住人才;严格规范企业自主决定内部工资分配权,修订完善薪酬绩效考核方案;文化公司参照集团考核方案,重新制定慕兰教育公司高管绩效考核方案。二是使用钉钉线上及线下考勤、请休假系统,严格履行审批手续,从严监督管理,扣发2019年绩效考核和文明奖金共计162234元。三是制定《彩票世界亚洲最大的平台集团车辆管理使用办法》,实行市区内用车登记,市区外用车提前审批制度;每月将车辆费用支出情况在集团公示栏进行公示,接受监督;司属公司借用车辆已进行过户。四是进一步规范工会经费和工会会员费的收缴及使用,向市总工会补缴15.54万元工会经费,收缴159205.39元工会会员费,从今年4月起,工会会员费从每月工资中扣缴。

2.关于“违规报销差旅费”的问题

及时废止《彩票世界亚洲最大的平台投资集团有限公司差旅费管理办法》,严格参照《临沂市市直机关差旅费管理办法》执行,退还超出现定标准以上的差旅费84975元。

3.关于违规报销车辆维修保养费及燃油费、涉嫌虚列费用”的问题

一是制定《彩票世界亚洲最大的平台集团车辆管理办法》,实行加油卡制度,明确由车辆专职管理人员和车辆驾驶人员共同到定点加油站加油,堵塞管理漏洞。大数据公司废止《私车公用管理办法》,启用滴滴企业版APP解决公司商务出行问题。二是严格财务审批程序,对报销票据严格审核把关,对不规范的一律不入账。开展专项清查,大数据公司核实并退回空白发票报销单据750元。

4.关于“大额借款及大额现金支付”违反财经纪律的问题

制定《彩票世界亚洲最大的平台有限公司规范直属公司大额资金使用管理办法》,严格审核把关。加大借款清收力度,与临沂天润卫生用品公司制定还款计划,现已收回203.06万元,余款年内全部收回;国有文化相关借款已归还。

(七)健全监督管理机制、防控廉政风险方面

1.关于“职工纪律规矩意识淡薄、合同管理混乱、招投标制度执行不严”等内控机制不完善的问题

一是下发三项专项审计通知,开展内部控制专项审计,对于业务流程及内部流程的合规性、健全性及有效性作出评价;严格按照《货币资金管理办法》,加强货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全;招标公司对违反规定的相关人员进行批评教育,相关领导及责任人在全体人员会上公开检讨。二是对集团本部及各分公司制式合同开展“回头看”,建立合同审核台账,责任到人;梳理集团和各公司长期使用的格式合同,建立核实合同文本库。重新制定办公用房租赁协议制式合同,收取房屋租赁费用482万元;待合同结束后,对物业管理项目进行重新招标。针对每年66.52万元的食堂管理费用,彩票世界亚洲最大的平台集团与城投集团、担保集团、临交中心达成一致,根据实际就餐人数,按45%、35%、10%、10%的比例分担。

2.关于“账户开设过多”的问题

制定《集团财务集中管理实施方案》,严格按照方案要求对所有开设的银行账户进行梳理,在不影响公司正常经营需要的情况下,清户销户银行账户19户。今后凡新设账户,严格按照完善后的《货币资金管理办法》进行办理。

3.关于“超范围发放评审费”的问题

一是招标公司停止支付对评审专家之外人员的报酬,评审费用(非政府采购类项目)由公司财务人员直接汇入每个评审专家个人账户,杜绝超范围发放和现金结算。二是根据《山东省财政厅关于强化政府采购评审专家评审费用管理的通知》,制定《评审专家支付管理制度》,完善资格审查办法,规范评审专家费管理。

(八)巡视巡察反馈问题整改方面

关于“审计发现问题整改不彻底”的问题

一是印发《关于报送审计发现问题整改落实情况的通知》,对整改落实情况进行监督检查,已完成整改21项,采纳建议54条。二是限期收回2笔过桥还贷资金,对咨询公司内审发现的问题完成账务调整。三是建立健全审计整改问责机制,强化整改效力。

三、下一步整改工作打算

集团党委巡察整改工作虽然取得了一定成效,但有些整改工作尚未全面完成,还存在一些问题与不足:一是针对一些个别问题拓展延伸不够深,二是有的整改措施针对性不够强,三是有的长期整改问题推进的不够快等。下一步,集团党委将深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作的指示要求,严格按照市委巡察组要求,对照整改方案,持续抓好整改工作。

一是强化政治担当,持续用力推进整改工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,旗帜鲜明讲政治,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化党的意识,严格贯彻民主集中制,严肃党内政治生活,经常开展批评与自我批评,不断提高“四自”能力。坚持目标不降、力度不减,压实工作责任,强化监督问责,确保巡察整改全面见底到位。对已完成的整改任务,适时组织“回头看”,进一步巩固和深化整改成果;对需要长期抓好的工作,坚持标本兼治,健全制度机制,坚决防止问题反弹。把巡察整改与做好疫情常态化防控、普惠金融服务、光伏助乡村振兴等紧密结合,以实干实绩体现整改成效。

二是注重成果运用,以巡察整改促进集团发展。把巡察整改作为改进和推动工作的一次难得机遇,认真总结过去工作,特别是全面查找存在的问题和不足,总结经验,汲取教训,举一反三,由表及里,把问题整改与落实“两个责任”结合起来,与加强制度建设结合起来,健全完善工作机制,扎紧扎牢制度“笼子”,形成长效管理机制,促进党员领导干部廉洁从业、积极作为、干事创业,加快推动集团高质量发展。

三是深化党风廉政建设,营造风清气正政治生态。念好警示教育“紧箍咒”,用身边的“活教材”,敲响“警示钟”,引导广大党员干部进一步筑牢信仰之基、绷紧纪律之弦、落实应尽之责。坚持新时代好干部标准,严格执行党政领导干部选拔任用工作《条例》,坚决防止和纠正选人用人上的不正之风。加强对集团党风廉政建设和反腐败工作的领导,支持集团纪委、监察专员办公室全面履纪检监察职责,把监督挺在前面,抓早抓小,防微杜渐;从严正风肃纪反腐,一体推进“三不”,深化标本兼治、源头防范。加强“诚信、团结、廉洁、实干”的企业政治文化建设,引导干部职工向善向上、弘扬新风正气。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话8113123,电子邮箱:lycjjt@163.com

                                                       中共彩票世界亚洲最大的平台有限公司集团委员会

                                                                2020年9月8日

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